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Número da nota de Empenho	629001
Data de emissão	29/06/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***764253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERREIRA
CPF/CNPJ	***212118**
Endereço	RUA JOCO LAURINDO LEITE, 0, CENTRO, 64728
Cidade	PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/06/2026		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003927	0000001	29/06/2026	400,00