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Número da nota de Empenho	601001
Data de emissão	01/06/2026
Valor Empenhado	R$ 62,84
Valor Liquidado	R$ 62,84
Valor Pago	R$ 62,84
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***764253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA 13.655-7 CAMARA.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000519**
Endereço	PC NOE CARVALHO, 673, CENTRO, 64760000
Cidade	SAO JOAO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000003	19/06/2026		9		13,27	-
0000002	02/06/2026		9		9,76	-
0000001	01/06/2026		9		39,81	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003930	0000003	19/06/2026	13,27
003929	0000002	02/06/2026	9,76
003928	0000001	01/06/2026	39,81